三生制藥（01530）業務：三生制藥業務回顧

　　2019年12月31日三生制藥（01530）業務回顧： 業務回顧 概覽 三生制藥為中國領先的生物制藥公司。本集團作為中國生物制藥行業的先鋒,在研發、生產及營銷生物技術產品方面擁有豐富的經驗。本集團的核心產品包括特比澳、益賽普及重組人促紅素(「rhEPO」)產品益比奧及賽博爾。所有四種產品均為中國內地市場領先的產品。特比澳為當今全球唯一商業化的重組人血小板生成素(「rhTPO」)產品。根據IQVIA1,於二零一九年,按銷售額計,特比澳在中國內地血小板減少癥治療市場的份額增至73.2%。益賽普為腫瘤壞死因子(「腫瘤壞死因子」)α抑制劑產品,於二零一九年繼續占據中國內地市場主導地位,市場份額為60.9%。憑藉兩種rhEPO產品,近二十年來,本集團一直為中國內地rhEPO市場龍頭,於二零一九年共占rhEPO市場份額41.6%。本集團亦通過內部研究及開發(「研發」)及多項外部戰略合作增加產品而擴大治療領域。 擬議三生國健分拆 誠如二零一九年十月三十一日所公布,上海證券交易所(「上交所」)正式接受本公司的間接非全資附屬公司三生國健於其科創板(「科創板」)分拆上市之申請。聯交所已確認本公司可進行擬議分拆。 本公司預期擬議A股上市將僅涉及發行及配發三生國健的新普通股(「國健股份」),且本公司無意於擬議A股上市中出售任何國健股份。 擬議分拆預期通過於科創板公開發售最高10%的經擬議分拆及上市而擴大的三生國健股本之方式進行。擬議A股上市的發行規模受中國法規的規定所限及視乎當前市況而定。本公司目前持有三生國健股本的89.96%。預計於擬議A股上市及發售完成后本公司將繼續持有50%以上的三生國健股本。因此,三生國健仍將為本公司的非全資附屬公司。 擬議分拆須待中國證券監督管理委員會及上交所批準擬議上市及發售完成等各項條件滿足后方可作實。 董事認為,擬議分拆將(其中包括)(i)量化三生國健股權的市場價格;(ii)為三生國健提供新的資金來源;(iii)提升本集團及三生國健的企業及品牌知名度;(iv)吸引人才加入三生國健;及(v)有助於三生國健及本集團其他成員公司更專注於發展其各自的業務及進行戰略規劃。因此,董事會認為,擬議分拆能為本集團帶來明顯的商業利益。 進一步詳情請參閱本公司日期為二零一九年十月三十一日的公告。截至本公告日期,擬議分拆尚未完成,而本公司將就擬議分拆適時另行刊發公告。 重要事項 鑒於國健股份擬上市及如二零一九年七月二日所公布,作為本集團激勵其董事、高級管理層及雇員表現的舉措的一部分,於二零一九年六月三十日,三生國健與相關訂約方訂立認購協議及其他員工持股計劃協議,內容有關根據員工持股計劃認購三生國健的若干獲配發股份。國健股份獲授出及配發予選定參與者(包括本集團的關連人士及獨立員工)。有關員工持股計劃及三生國健授出獎勵股份的詳情,請參閱本公司日期為二零一九年七月二日的公告。 於二零一九年八月二十日,中華人民共和國國家醫療保障局發布二零一九年《國家醫保目錄》(「《國家醫保目錄》」)。本集團產品中,兩種適應癥及一種產品被新納入二零一九年《國家醫保目錄》,一種產品(其一種規格)由乙類調整為甲類,即:益賽普,新增加用於治療重度斑塊狀銀屑病患者的適應癥;益比奧,新增加用於治療非骨髓惡性腫瘤化療引起的貧血癥的適應癥;新納入用於治療多種皮膚病的產品丙酸氟替卡松乳膏(適諾);及優泌林NPH由乙類調整為甲類。此外,於二零一九年十一月,百泌達通過談判機制獲納入二零一九年《國家醫保目錄》,以治療2型糖尿病。二零一九年《國家醫保目錄》於二零二零年一月一日生效;其前版本,即二零一七年《國家醫保目錄》,隨即失效。 亦請參閱下文章節「重要研發進展」及「重要研發合作及伙伴關系活動」。

　　截止2019年06月30日主要股東Decade Sunshine Limited直接持股數量599,367,030股，占已發行普通股比例23.6437%，持股比例變動0.0811%，股份性質為普通股。

　　2020年04月03日發布公告，已發行香港普通股2,538.48股，變動原因是購回股份，變動日期2020年03月31日。

　　截止2019年12月31日營業收入53.18億，銷售成本-9.25億，毛利43.93億，其他收入2.18億，銷售及分銷成本-19.51億，行政開支-6.76億，員工薪酬0.00，研發費用-5.27億，折舊和攤銷0.00，其他支出-1.14億，資產減值損失0.00，重估盈余0.00，出售資產之溢利0.00，經營溢利13.44億，應占聯營公司溢利-1600.10萬，應占合營公司溢利497.00萬，財務成本-1.09億，影響稅前利潤的其他項目0.00，稅前利潤12.23億，所得稅-2.43億，影響凈利潤的其他項目-4.86億，凈利潤9.80億，本公司擁有人應占凈利潤9.74億，非控股權益應占凈利潤651.10萬，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.38，稀釋每股收益0.38，其他全面收益2859.10萬，全面收益總額10.09億，本公司擁有人應占全面收益總額10.02億，非控股權益應占全面收益總額651.10萬。

　　2020年03月30日發布公告，財務年度2019，分紅方案利潤不分配，分配類型年度分配，發放日，除凈日--，截止過戶日。

　　發行方式是發售以供認購,發售以供配售,發售現有證券，招股價區間上限9.10港元，主承銷商--，招股價區間下限8.30港元，保薦人--，首發面值0.00001，首發面值單位USD，發行價格9.10港元，計劃香港發售數量0.61億股，實際發行總數6.97億股，香港發售有效申購股數122.17億股，計劃發行總數6.06億股，香港發售有效申購倍數202倍，售股股東發行數量1.21億股，實際香港發售數量2.42億股，超額配售數量0.91億股，售股股東超額配售數量--股，發行公告日2015年06月01日，申購起始日2015年06月01日，首發募資總額--港元，申購截止日2015年06月04日，發售募資凈額41.7億港元，發行結果公告日2015年06月10日。

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